一、基本情況

（一）基本職能

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)主要職能是承擔(dān)著全市婦幼保健、計劃生育相關(guān)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，提供綜合醫(yī)療機構(gòu)臨床醫(yī)療服務(wù)。

（二）2021年重點工作。

1.全面對標(biāo)“三甲”要求，著力推進落實工作；

2.全面提升醫(yī)療綜合管理能力，改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；

3.準(zhǔn)確把握新“兩綱”，統(tǒng)籌推進全市婦幼計生發(fā)展，著力提升婦幼健康服務(wù)能力；

4.，加強人力資源管理，創(chuàng)新人才建設(shè)機制，不斷完善績效考核分配路徑；

5.繼續(xù)加強新冠疫情常態(tài)化防控閉環(huán)管理防控工作，外防輸入、內(nèi)防反彈；

6.加強安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)工作，保障平安醫(yī)院建設(shè)；

7.穩(wěn)步推進信息化建設(shè)，為醫(yī)院發(fā)展提供基礎(chǔ)保障；

8.推進黨建主體責(zé)任落實，全面從嚴(yán)治黨推進黨風(fēng)廉政建設(shè)；

9.持續(xù)開展公益事業(yè)，認(rèn)真落實公共職能。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

1．機構(gòu)情況。我院設(shè)黨委書記1名（副縣級）,院長1名（副縣級）、副院長4名（正科級），黨委副書記1名（正科級）、紀(jì)委書記1名（正科級）。設(shè)30個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中，設(shè)職能科室11個，醫(yī)技和臨床等業(yè)務(wù)科室19個；設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)30名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名。

2．人員情況。我院核定編制數(shù)212名，2020年事業(yè)單位招考招聘入編5名，市衛(wèi)健委任命1名，調(diào)入4名，退休3名，調(diào)出1名，2020年底在編職工165名，空缺編制47名，編外聘用人員414名，退休返聘人員6名，全院職工總?cè)藬?shù)579名。

3.  瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)無下屬二級預(yù)算單位。

二、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年收入預(yù)算20701.71萬元，較上年預(yù)算26093.49萬元預(yù)計減少5391.78萬元、減少20.66%，減少的主要原因是一是一期綜合樓改造可能帶來病源減少，二是疫情進入常態(tài)化管理影響，導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入減少，其中：預(yù)算財政撥款收入1265.0５萬元占預(yù)算總收入6.11%，預(yù)算事業(yè)收入19436.66萬元占預(yù)算總收入93.89%,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年支出預(yù)算20701.71萬元，較上年支出預(yù)算26093.49萬元減少5391.78萬元、減少20.66％，減少的主要原因主要是一期綜合樓改造可能帶來病源減少，二是疫情進入常態(tài)化管理影響，其中：基本支出2498.19萬元，為預(yù)算支出12.07%，項目支出18203.52萬元為預(yù)算支出87.93%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年財政撥款收支總預(yù)算1265.05萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1265.05萬元）,比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加171.56萬元、增長15.69%，主要是財政對婦幼工作經(jīng)費增加。

收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1265.05萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出596.54萬元、衛(wèi)生健康支出668.51萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1265.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加171.56萬元，變動的主要原因是婦幼工作經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出569.54萬元，占預(yù)算總額的45.02%；衛(wèi)生健康支出668.51萬元，占預(yù)算總額的54.98%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(yè)支出569.54萬元。主要用于支付離休費、離退休人員活動經(jīng)費和離退休人員慰問金。

2、衛(wèi)生健康支出668.51萬元。主要用于婦幼保健和計劃生育項目。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年一般公共預(yù)算基本支出603.29萬元，其中：

人員經(jīng)費577.92萬元，主要包括：離休費36.58萬元、生活補助6.75萬元、其他對個人和家庭的補助支出534.59萬元。

公用經(jīng)費25.37萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出25.52萬元。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與上年預(yù)算一致。

（二）公務(wù)接待費與上年預(yù)算一致。

（三）公務(wù)用車運行維護費與上年預(yù)算一致。

（四）公務(wù)用車購置費與上年預(yù)算一致。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，多功能乘用車（救護車）4輛。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）單位運行經(jīng)費

2021年瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算一致。

（二）政府采購情況

2021年瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)安排政府采購預(yù)算9981.69萬元，比上年采購預(yù)算增加6138.09萬元、增加159.70%，主要用于設(shè)備購置和信息化建設(shè)等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車1輛、越野車1輛、多功能乘用車（救護車）4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備5臺（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛，預(yù)算購置醫(yī)療專用設(shè)備單位價值200萬元以上大型設(shè)備5臺（套）?！?/p>

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年單位總體績效目標(biāo)是加強全市婦幼保健相關(guān)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)工作；加強計劃生育相關(guān)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)工作；加強預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播管理工作；完善計生藥具免費發(fā)放模式，暢通藥具發(fā)放渠道；按照規(guī)定落實離退休人員福利待遇。2021年共12個項目按要求編制了績效目標(biāo)。

十、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和基本運轉(zhuǎn)支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

附件：2021年預(yù)算公開報表_市保健院.xls