瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年部門預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作...........................................................................................1
（一）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）職能簡介.............................1
（二）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年重點工作...............2
二、部門預算單位構成...............................................................................................2
三、收支預算情況說明...............................................................................................2
（一）收入預算情況...................................................................................................3
（二）支出預算情況...................................................................................................3
四、財政撥款收支預算情況說明...............................................................................3
五、一般公共預算當年撥款情況說明.......................................................................4
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況...........................................................4
（二）一般公共預算當年撥款結構情況...................................................................4
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況...........................................................4
六、一般公共預算基本支出情況說明........................................................................5
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明........................................................5
八、政府性基金預算支出情況說明.............................................................................6
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明.........................................................................6
十、其他重要事項的情況說明......................................................................................6
（一）機關運行經(jīng)費......................................................................................................6
（二）政府采購情況......................................................................................................6
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況......................................................................................7
（四）績效目標設置情況..............................................................................................7
十一、名詞解釋..............................................................................................................7
一、基本職能及主要工作
（一）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）職能簡介。
承擔著全市婦幼保健、計劃生育相關服務和技術指導，提供綜合醫(yī)療機構臨床醫(yī)療服務。
（二）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年重點工作。
加強公立醫(yī)院黨建工作，促進黨建和業(yè)務的深度融合；提升轄區(qū)婦幼健康業(yè)務質量；全面推進醫(yī)院建設向高質量發(fā)展；進一步完善績效考核工作方案。
二、部門預算單位構成
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）無下屬一級預算單位。
1．機構情況。我院設黨委書記1名（副縣級）,院長1名（副縣級）、副院長4名（正科級），黨委副書記1名（正科級）、紀委書記1名（正科級）。設56個內(nèi)設機構，其中，設黨政和后勤管理機構21個，臨床機構25個，醫(yī)技機構10個；設內(nèi)設機構正科級領導職數(shù)45名，副科級領導職數(shù)25名。
2．人員情況。我院核定編制數(shù)212名，2022年直接考核招聘15名，退休5名，調(diào)離1人，開除1人。2022年底在編職工172名，空缺編制40名，編外聘用人員414名，其中退休返聘人員7名，全院職工總人數(shù)586名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年收支預算總數(shù)23406.84萬元，比2022年收支預算總數(shù)22825.28萬元增加581.56萬元增長2.55%，主要原因是對個人和家庭的補助支出增長（離退休人員慰問金等編入各部門年初預算）。
（一）收入預算情況
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年收入預算23406.84萬元，其中：一般公共預算撥款收入1406.84萬元，占6.01%；事業(yè)收入22000萬元，占93.99%。
（二）支出預算情況
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年支出預算23406.84萬元，其中：基本支出756.65萬元，占3.23%；項目支出22650.19萬元，占96.77%。
四、財政撥款收支預算情況說明
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年財政撥款收支總預算1406.84萬元,比2022年財政撥款收支總預算825.27萬元增加581.57萬元增長70.47%，主要原因是對個人和家庭的補助支出增長（離退休人員慰問金等編入各部門年初預算）。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1406.84萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出709.49萬元，衛(wèi)生健康支出697.35萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年一般公共預算當年撥款1406.84萬元，比2022年預算數(shù)825.27萬元增加581.57萬元，主要原因是對個人和家庭的補助支出增長（離退休人員慰問金等編入各部門年初預算）。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出709.49萬元，占50.43%；衛(wèi)生健康支出697.35萬元，占49.57%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預算數(shù)為709.49萬元，主要用于：支付離休費、離退休人員活動經(jīng)費、離退休慰問金和遺屬人員生活補助。
2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）2023年預算數(shù)為618.59萬元，主要用于：設備購置、基本公衛(wèi)婦幼健康服務項目、公共衛(wèi)生特別服務崗專項經(jīng)費、優(yōu)生托育指導中心項目運行經(jīng)費。
3.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2023年預算數(shù)為31.6萬元，主要用于：孕前優(yōu)生和計劃生育管理。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預算數(shù)為47.16萬元，主要用于：在編和離退休人員體檢費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年一般公共預算基本支出756.65萬元，其中：
人員經(jīng)費717.59萬元，主要包括：離休費38.53萬元、生活補助7.22萬元、其他對個人和家庭的補助671.84萬元。
基本運轉經(jīng)費39.07萬元，主要包括：其他商品服務支出39.07萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。
（一）公務接待費較2022年預算與2022年預算持平。
（二）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。
單位現(xiàn)有公務用車6輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，多功能乘用車（救護車）4輛。
2023年未使用財政撥款安排公務用車購置費。
2023年未使用財政撥款安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2023年，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）安排政府采購預算8852.48萬元，主要用于采購貨物6807.28萬元、采購服務2045.2萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）共有車輛6輛，其中一般公務用車1輛、越野車1輛、多功能乘用車（救護車）4輛。單位價值200萬元以上大型設備12臺（套）。
2023年單位預算安排車輛購置經(jīng)費60萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排60萬元。安排大型設備購置經(jīng)費1510萬元，購置大型設備6臺（套）。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2023年瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和基本運轉支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構的支出。
（六）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育服務支出。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標
表7.部門整體支出績效目標表
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